乔普公司出差管理细则

为使乔普公司员工出差管理有序，特制定本细则。
一、乔普公司员工出差分为：
1.当日出差，当日能够往复者。
2.远途出差，必需在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣担任人视状况需求，在事前予以核定。
三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先子扣除，等报销时再行核付。
四、出差的审核班定权限如下：
1.员工当日出差时由主管核准。
2.长途出差，4日内由部门经理棱准；4～8日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一概由总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差逢中除因病或遇不测灾祸，或圆工作实践需求延时外，应电话请示，不得因私事或托故延长出差时问，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。    七、乔普员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节轻重予以惩办。   
八、当日出差差旅费的支付：   
1.员工在本市及郊区或其他同日可往复的出差按实支给交通费及误餐费。
2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。
3.外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。
4.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别缘由，不得乘出租车。
5.通讯费以邮局凭证报销。
6.款待费由指导核定，凭据报销。
九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、款待费等。
1.交通费、膳食费、住宿费按实践报销，超标自付，欠标不补，
2.国外出差的费用规范由副总核定。
3.通讯费以邮局凭证报销。
4.款待费由经理核定，l O00元以上需副总核定，凭据报销。