乔普出差管理规则
 
第一条 为增强出差费用的管理，乔普特制定本规则。
第二条 乔普员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写\"出差申请单\"。出差期限由派遣担任人视状况需求，事前予以核定，并按照程序实核。
(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具\"出差旅费报告单\"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 乔普出差的审核决议权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一概由总经理核准。
(二)国外出差，一概由总经理核准。
第四条 乔普出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 乔普出差途中除因病或遇不测灾祸，或因工作实践需求电话联络，请示批准延时外，不得因私事或托故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其规范另定。
第七条 乔普出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按规范报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按规范领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由指导核定，凭据报销。